Esta opción permite obtener un listado de los Cobros pendientes de los Clientes, en el cual se mostrará por cada Cliente el total de los Cobros sin negociar, el total de los Cobros negociados (adelantados por medio de remesas al descuento), el total de la Deuda del Cliente (Cobros sin negociar + Cobros negociados) y el Riesgo concedido al Cliente, para así conocer la desviación existente. El Riesgo concedido lo tomará la aplicación del campo Riesgo Máximo de la ficha del Cliente.
| Cód. Cliente Inicial | : | Se anotará el código del primer Cliente a listar. |
| Cód. Cliente Final | : | Se anotará el código del último Cliente a listar. |
| Fecha Límite del Riesgo | : | Se anotará la Fecha de Vencimiento hasta la cual se desea listar los Cobros pendientes, en formato DDMMAA. |
| Riesgo Concedido | : | Se marcará este campo si se desea mostrar en el listado el Riesgo Concedido al Cliente. |
| Cliente por página | : | Se marcará este campo si se desea mostrar una página por cada Cliente. |
