Esta opción permite obtener un listado de los CLIENTES y PROVEEDORES cuyo saldo contable NO coincida con el total de los Cobros (Clientes) y Pagos (Proveedores). Esta NO coincidencia se produce cuando desde la opción Mantenimiento de Asientos NO se contabilizan los Cobros y Pagos utilizando los botones "F6-Cobros" y "F7-Pagos", de esta manera el saldo contable del Cliente o Proveedor es correcto pero su saldo en Tesorería no porque no se borra el Cobro o el Pago. Es aconsejable utilizar estos botones para contabilizar los Cobros y los Pagos para que no se produzca esa diferencia.
| Orden de Clasificación | : | Se anotará "Cód. Cliente" o "Cód. Proveedor" dependiendo si se desea obtener un listado de los Clientes o de los Proveedores. |
| Código Inicial | : | Se anotará el código del primer Cliente o Proveedor a listar. |
| Código Final | : | Se anotará el código del último Cliente o Proveedor a listar. |
