Esta opción permite facturar los Albaranes de Venta generados desde la opción Albaranes. Por cada Factura generada, la aplicación realiza automáticamente los siguientes procesos:
- Genera la Factura en las tablas FACTURA VENTAS GENERAL y FACTURA VENTAS DETALLE, pudiéndose visualizar desde las opciones Mantenimiento de Facturas y Reimpresión de Facturas.
- Elimina los Albaranes de Venta incluidos en la Factura, por lo que ya no aparacerán en la opción de Albaranes.
- Genera el correspondiente Registro de Iva en la opción Facturas Emitidas.
- Genera el correspondiente Cobro en la opción Cobros, en función de lo que el Cliente tenga anotado en los Datos del Cobro.
- Genera el correspondiente Asiento en la opción Mantenimiento de Asientos.
- Si el Cliente de la Factura tiene marcado el campo Recibo, la aplicación generará el Recibo en la opción Mantenimiento de Recibos.
Datos a introducir:
| Nº Serie Albarán (A ... Z) (* = Todas) | : | Se anotará la Serie de los Albaranes a facturar, "*" para todas las Series. |
| Nº Albarán Inicial | : | Se anotará el código del primer Albarán a facturar. |
| Nº Albarán Final | : | Se anotará el código del último Albarán a facturar. |
| Nº Cliente Inicial | : | Se anotará el código del primer Cliente a facturar. |
| Nº Cliente Final | : | Se anotará el código del último Cliente a facturar. |
| Fecha Albarán Inicial | : | Se anotará la Fecha del primer Albarán a facturar, en formato DDMMAA. |
| Fecha Albarán Final | : | Se anotará la Fecha del último Albarán a facturar, en formato DDMMAA. |
| Agrupar Albaranes en Serie de Facturas 'X' | : | Se activará este campo si se desea que todas las Facturas generadas sean de la Serie anotada en el campo Nº Serie (A ... Z) de los Parámetros Generales de la Empresa. Si no se activa este campo, la Serie de las Facturas será la Serie de los Albaranes a facturar. |
| Tipo de Impresión Factura | : | - "Detallada": Se imprimirán en el cuerpo de la Factura las líneas de detalle de cada Albarán. |
- "Totalizada por Artículo: Se imprimirá en el cuerpo de la Factura una línea por cada Artículo de los Albaranes a facturar, indicando los totales del mismo. | ||
- "Totalizada por Albarán: Se imprimirá en el cuerpo de la Factura una línea con el total de cada Albarán a facturar. | ||
| Dias Pago | : | Sólo se facturarán los Clientes cuyo campo Días de Pago coincida con los días aquí anotados. |
| Tipo Agrupación | : | Sólo se facturarán los Clientes cuyo campo Tipo Facturación coincida con lo anotado aquí: Diaria, Semanal, Quincenal o Mensual. |
| Fecha Factura | : | Se anotará la Fecha de las Facturas a generar, en formato DDMMAA. |
| Nº Factura | : | En caso de facturar sólo un Albarán o sólo un Cliente, se anotará aquí el Número de la Factura a generar. Si no se anota nada, la aplicación tomará como Número de Factura el siguiente al anotado en los Contadores de la Empresa. Si se desea generar una factura eliminada anteriormente, habrá que anotar aquí el mismo Número de Factura porque no puede existir salto en la numeración de las Facturas. |
