Esta opción permite emitir (imprimir) los Pedidos a Proveedores en el formato de impresión anotado.
| Nº Pedido Interno Inicial | : | Se anotará el Número del primer Pedido Interno a emitir. |
| Nº Pedido Interno Final | : | Se anotará el Número del último Pedido Interno a emitir. |
| Pedidos Valorados | : | Se activará este campo si se desea valorar los Pedidos a emitir. |
| Formato Impresión | : | - Condiciones de Proveedor: El destino de los Pedidos será el anotado en Impresión Pedidos Proveedores de la ficha del Proveedor. |
- Preliminar: Los Pedidos se mostrarán en Pantalla pudiéndose imprimir posteriormente. | ||
- Impresora: Los Pedidos se enviarán a la Impresora. | ||
- PDF: Se generará un fichero "PDF" por cada Pedido de nombre "E N-P", donde 'E' es el nombre de la Empresa y 'P' es el Número de Pedido, en la carpeta \\Nombre Equipo\Datavi\Datages\bin\NNN\Pedidos_Proveedores donde 'NNN' es el Nº de Empresa. | ||
- Correo Electrónico (PDF): Se generará un fichero "PDF" por cada Pedido de nombre "E N-P", donde 'E' es el nombre de la Empresa y 'P' es el Número de Pedido, en la carpeta \\Nombre Equipo\Datavi\Datages\bin\NNN\Pedidos_Proveedores donde 'NNN' es el Nº de Empresa. Ese fichero PDF se enviará por correo a los Proveedores que tengan anotada en la pestaña "Impresión Documentos" de su ficha en el campo E_mail, la dirección de correo electrónico. |
