Esta opción permite generar el Fichero de Bases (extensión "XML"), en caso de utilizar el WinCreta, para posteriormente enviarlo a la T.G.S.S. mediante el WinCreta (Software distribuido por la esta entidad). El envio de este fichero es OBLIGATORIO y se utiliza para informar a la T.G.S.S. de las bases de cotización de cada uno de los tramos de la liquidación. Para generar el fichero de bases la aplicación tomará el Calendario Laboral de cada Operario para poder generar correctamente los tramos, por lo que antes de generar el fichero de bases conviene revisar el Calendario Laboral de los Operarios que han tenido incidencias en el período a generar, indicando correctamente los días de las incidencias. Hay que prestar especial atención en las siguientes incidencias: ERE, Huelga, Absentismo, más de una Enfermedad en el mismo mes, más de un Accidente en el mismo mes, más de un Pago Directo en el mismo mes, Jornadas Reales en el Régimen Agrario...
Coeficiente Jornada a Tiempo Parcial: Hay que tener especial cuidado con los Cambios de Jornada en los Contratos a Tiempo Parcial. Cuando se produce un cambio de jornada hay que comunicar este cambio por medio de Sistema RED Online. Cuando esto sucede, el CRETA nos obliga a construir un nuevo tramo y esto nos obligaría a duplicar el trabajador cada vez que cambia de jornada porque si no se duplica el fichero de bases generará errores. Para evitar esto, lo que hay que hacer es no comunicar este cambio con la fecha en la que se produce, sino que hay que esperar al mes siguiente y comunicar este cambio dentro de los 6 primeros días del mes siguiente pero con fecha 1 del mes anterior y poniendo la media del Coeficiente TP que el trabajador ha tenido en el mes anterior. Por ejemplo: Un trabajador cambia de jornada el 10 de Febrero de 2015 a un Coeficiente TP del 0,600, este cambio habrá que comunicarlo entre el día 1 y 6 de Marzo pero con fecha 1 de Febrero.
| Empresa Inicial | : | Se anotará el Código de la primera Empresa a generar el fichero. |
| Empresa Final | : | Se anotará el Código de la última Empresa a generar el fichero. |
| Operario Inicial | : | Se anotará el Código del primer Operario a generar el fichero. |
| Operario Final | : | Se anotará el Código del último Operario a generar el fichero. |
| Fecha Inicial | : | Fecha a partir de la cual se desea generar el fichero, en formato MMAA. |
| Fecha Final | : | Fecha hasta la cual se desea generar el fichero, en formato MMAA. |
| Tipo Nómina | : | Se anotará el Tipo de las nóminas a generar el fichero: |
| - " ": para nóminas mensuales y finiquitos. | ||
| - "W": para nóminas agrupadas de atrasos de Convenio. | ||
| - "Y": para nóminas agrupadas de atrasos de IPC. | ||
| - "B": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '2'. | ||
| - "C": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '3'. | ||
| - "D": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '4'. | ||
| - "E": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '5'. | ||
| - "F": para nóminas agrupadas de complementaria de vacaciones. | ||
| - "G": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '7'. | ||
| - "H": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '8'. | ||
| Listado Simultáneo | : | Se anotará este campo si se desea emitir un listado de comprobación con los datos que se van a generar en el fichero. |
| Nombre del Fichero | : | Nombre que se desea dar al fichero a generar. Este nombre nunca se puede repetir. Por ejemplo "BASXXXXX", donde "XXXXX" se puede ir cambiando. |
| Rectifica Liquidación Confirmada | : | Se anotará este campo si se desea Rectificar en plazo una liquidación ya confirmada. |
| Liquidación L09 | : | Se anotará este campo cuando el tipo de liquidación del fichero a generar sea "L09". |
| Aceptar Bases Anteriores | : | Se anotará este campo si se desea que la TGSS tome las bases del mes anterior para aplicarlas en la liquidación del mes correspondiente, siempre y cuando se den las condiciones necesarias. Esto supone al usuario un ahorro en la comunicación de bases para la generación de la liquidación de los trabajadores en los que los datos obligatorios coincidan con los del mes anterior. Sólo se podrá anotar este campo si el Tipo de Nómina es " " (para nóminas mensuales y finiquitos). |
| Enivar Operarios Anotados | : | Se anotará este campo si se desea enviar en el fichero las bases y tramos de los Operarios anotados anteriormente. No se anotará este campo cuando no existan variaciones con respecto al mes anterior y sólo se desee recuperar las bases del mes anterior. Sólo se podrá anotar este campo si el Tipo de Nómina es " " (para nóminas mensuales y finiquitos). |
| Ruta Archivo Destino | : | Ruta donde se desea guardar el fichero, para ello se utilizará el botón preparado para ello. El programa muestra por defecto la siguiente ruta "C:\WinCretaCotizacion\XECR\", es la ruta que el programa WinCreta utiliza para los ficheros a enviar. Es aconsejable utilizar esta ruta. |
