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Retenciones de I.R.P.F. - 110/111 - Nóminas


Esta opción permite generar el Formulario 110/111 (Retenciones e Ingresos a Cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) para un ejercicio fiscal concreto y un período concreto (mensual, trimestral...). Se generará el 110 para liquidaciones trimestrales, y el 111 para liquidaciones mensuales. Las empresas con el mismo N.I.F. se agruparán en el mismo formulario, y los trabajadores con el mismo D.N.I. se agruparán como un único perceptor. El formulario 110/111 primero se visualizará en pantalla pudiéndolo imprimir posteriormente. Se puede presentar en tres modalidades: en formato de papel (Impresora), en fichero (Soporte Físico) formato TXT (para enviarlo directamente desde Diputación Digital) y en fichero (Soporte Físico) formato XML (para importarlo desde el Programa de Ayuda de Modelos Fiscales de Diputación y enviarlo).

- 1º. Formato de Papel (Impresora):
I.R.P.F. Modelo 110

Se emite un formulario por empresa en el que se muestran por cada clave de percepción los siguientes acumulados:
- Nº Perceptores.
- Importe Percepciones (Bases de I.R.P.F.).
- Retenciones e Ingresos a Cuenta.

Al final de cada formulario se muestran los totales de los acumulados, la deuda tributaria a ingresar y el domicilio de pago (entidad financiera). Los formularios emitidos habrá que presentarlos en la entidad financiera para proceder al pago de la deuda tributaria.

Datos a introducir:
Código Provincia 110/111 :

Se anotará el Código de la Provincia de las empresas a emitir el formulario 110/111. Ej: "01" para Alava. Se indicará "T" para emitir el de todas las empresas anotadas independientemente de su provincia, en el formato de Alava.

Empresa Inicial :

Se anotará el Código de la primera Empresa a emitir el formulario 110/111.

Empresa Final :

Se anotará el Código de la última Empresa a emitir el formulario 110/111.

Operario Inicial :

Se anotará el Código del primer Operario a emitir el formulario 110/111.

Operario Final :

Se anotará el Código del último Operario a emitir el formulario 110/111.

Año : Se anotará el Ejercicio Fiscal a emitir el formulario 110/111.
Liquidación : - Trimestral: Para emitir el formulario 110.
- Mensual: Para emitir el formulario 111.
Nº de Trimestre/Mes :

Se anotará el Nº de Trimestre para el formulario 110 (1-4), o el Nº de Mes para el formulario 111 (1-12).

Fecha :

Se anotará la Fecha que aparecerá en el formulario 110/111 que será la fecha de pago, en formato DDMMAA.

% Recargo :

Se anotará el Porcentaje de Recargo, en el caso de emitir el formulario 110/111 con recargo.

Destino :

Se anotará"Impresora".

Ejemplo formulario 110/111 en papel:
IRPF Modelo 110
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- 2º. Fichero TXT (Soporte Físico):
I.R.P.F. Modelo 110 en fichero TXT

Por medio de esta opción se genera el Fichero (Soporte Físico) del Modelo 110/111 en formato TXT, mostrando también un listado con los totales de I.R.P.F. por cada empresa y el número total de registros que se van a grabar en el fichero. Si se desea presentar el formulario en soporte, es aconsejable primero emitirlo en papel para comprobar que es correcto. Una vez comprobado ya se podrá generar el soporte del mismo. El soporte físico generado habrá que enviarlo a la Diputación Foral correspondiente por medio de "Diputación Dígital" para proceder al pago de la deuda tributaria.

Datos a introducir:
Destino : Se anotará "Soporte .TXT (Diputación Dígital)".

Una vez completados los campos de esta pantalla, el programa presenta la siguiente:

I.R.P.F. Modelo 110 Datos a introducir:
Código Provincia 110/111 :

Se anotará el Código de la Provincia de las empresas a generar el soporte. Ej: "01" para Alava.

N.I.F. del Presentador :

N.I.F. de la Empresa o Asesoría que genera el soporte. Por defecto el programa sacará el contenido del campo "CIF/DNI" que se encuentra en el formulario Modificación Datos Empresa.

Apellidos y Nombre o Razón Social :

Nombre de la Empresa o Asesoría que genera el soporte. Por defecto el programa sacará el contenido del campo "Razón Social" que se encuentra en el formulario Modificación Datos Empresa.

Ruta del Archivo Destino :

Ruta donde se desea guardar el fichero, para ello se utilizará el botón preparado para ello. El nombre del fichero lo presenta el programa y debe ser "XXXYYZZ.TXT", donde "XXX" será "110" ó "111", "YY" será el ejercicio fiscal y "ZZ" será "T1", "T2", "T3", "T4" para el 110, ó el nº de mes para el 111. Este nombre de fichero no se podrá modificar.

Ejemplo listado del soporte 110/111 en fichero TXT:
IRPF Modelo 110
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- 3º. Fichero XML (Soporte Físico):
I.R.P.F. Modelo 110 en fichero XML

Por medio de esta opción se genera el Fichero (Soporte Físico) del Modelo 110/111 en formato XML, mostrando también un listado con los totales de I.R.P.F. por cada empresa y el número total de registros que se van a grabar en el fichero. Si se desea presentar el formulario en soporte, es aconsejable primero emitirlo en papel para comprobar que es correcto. Una vez comprobado ya se podrá generar el soporte del mismo. El soporte físico generado habrá que importarlo desde el "Programa de Ayuda de Modelos Fiscales de Diputación" y enviarlo a la Diputación Foral correspondiente para proceder al pago de la deuda tributaria.

Datos a introducir:
Destino : Se anotará "Soporte .XML (Programa de Ayuda)".

Una vez completados los campos de esta pantalla, el programa presenta la siguiente:

I.R.P.F. Modelo 110
Datos a introducir:
Código Provincia 110/111 :

Se anotará el Código de la Provincia de las empresas a generar el soporte. Ej: "01" para Alava.

N.I.F. del Presentador :

N.I.F. de la Empresa o Asesoría que genera el soporte. Por defecto el programa sacará el contenido del campo "CIF/DNI" que se encuentra en el formulario Modificación Datos Empresa.

Apellidos y Nombre o Razón Social :

Nombre de la Empresa o Asesoría que genera el soporte. Por defecto el programa sacará el contenido del campo "Razón Social" que se encuentra en el formulario Modificación Datos Empresa.

Ruta del Archivo Destino :

Ruta donde se desea guardar el fichero, para ello se utilizará el botón preparado para ello. El nombre del fichero lo presenta el programa y debe ser "XXXYYZZ.XML", donde "XXX" será "110" ó "111", "YY" será el ejercicio fiscal y "ZZ" será "T1", "T2", "T3", "T4" para el 110, ó el nº de mes para el 111. Este nombre de fichero no se podrá modificar.

Ejemplo listado del soporte 110/111 en fichero XML:
IRPF Modelo 110
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